一、 项目概况

　（一）项目单位基本情况

　 文昌市橡胶研究所学校，现有教职工16人，学生120人，有6个教学班，校园面积27881.39平方米，建筑面积2268平方米，校内教学区、生活区、运动区划分清楚，教学设备完善，服务文昌市橡胶研究所人口3489多人，半径6公里。

　（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

　 1、项目基本性质：本项目属全民所有。

　 2、用途：教师住宿。

　 3、涉及范围：新建项目，涉及环境、节能、防震、人防等。

　（三）二0一六年项目，当年完成目标的前期报建、勘察、地形、设计、环评、检测等。

　 二、项目资金使用及管理情况

　（一）本项目预算资金79.65万元，其中省级财政32万元，市级财政32万元，其他15.65万元。

  （二）项目资金的使用：项目前期工程款项目建设书编制费11000.00元、放线费1800.00元、勘察费20000.00元、环评费10000元、检测费45500元、监理费10000.00元、招标代理费10000.00元、设计费23800.00元、预算费2930.00元、图审费3500.00元、第一次进度工程款184000.00元、第二次工程款185000.00元、第三次进度80%工程款123000元，累计630530元。

  （三）项目资金的管理：1、建立专门的资金账户，专人管理。2、工程完成验收签字，有专项资金拨款申请表，拨款手续完备。3、按合同账户转账拨款。

　 三、项目组织实施情况

　（一）项目组织实施情况

　 1、项目采用建设单位发包形式（合同编号：文建【2016】294号）。

　 2、为了方便教职工生活好，对原设计有所更变，增加厨房，减少楼梯，从两楼梯更变为一楼梯。

　 3、2016年项目完成基础混凝土灌注，并由检测、设计、监理、建设单位验收。

　（二）项目管理情况。

　 1、建立项目管理的各种规章制度，有项目领导小组、有日常管理联系人、有项目负责人等。

　 2、日常检查有记录。

　 四、项目绩效情况

　（一）项目绩效目标完成情况

　 1、项目的经济性分析

　（1）项目经海南宝智工程项目咨询有限公司预算造价为79.65万元（见项目建议书）。

　（2）项目预见2017年7月完成验收。

　 2、项目的效率性分析

　（1）项目2016年12月完成工程的勘察、报建、环评、设计、图审、防震、人防等前期各项环节。

　（2）项目按施工合同协议2017年3月底主体工程第二层封顶。

　 3、项目的效益性分析。

　（1）项目按预期目标完成工程进度。

　（2）项目的建设将有效解决文昌市橡胶研究所学校教师的住宿问题，便于学校统一管理，提高教师的工作效率及教学质量，将大大改善教师的生活环境，为其提供一个良好、舒适的教学环境，为提高教学质量提供强有力的保障。

　（3）项目的建设社会影响力巨大，不但能整体提升办学水平和实力，完善教育设施设备和师资力量，也能吸收更多学子，有利于为文昌市橡胶研究所培养更多的人才，社会效益显著。

　 4、项目的可持续性分析。

　 本项目完成后在可持续性发展方面，由于学校缺少资金、人员、技术的有效的投入，周边环境、配套设施维护保养，难以发挥持续效益。

　 五、综合绩评价情况及评价结论（见附件3-3《项目基本信息表》）